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3328-4833-SE09Enviada a proveedor

MJT/3328-337-L109

Total
$95.878
Neto
$80.570
Impuestos
$15.308
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 4549 28/10/2009 U.I.17/100 04-41/99-01 215.22.04.999.000 ELEMENTOS PARA DEPTO. DE COSTOS Y ARANCELES. 3328-337-L109

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PINTURAS REVOR S. A.93.775.000-5
Licitación de origen
3328-337-L109
Proceso
  1. Creación
    25-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-10-2009, 12:00 a. m.