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3328-4832-SE09Aceptada

MJT/3328-337-L109

Total
$205.592
Neto
$172.766
Impuestos
$32.826
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 4094 28/09/2009 U.I.17/024 03-33/14-24 215.29.05.999.000 SCANER SUBD.DE ABASTECIMIENTO. 3328-337-L109

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Tecnodisk/Service78.605.550-4
Licitación de origen
3328-337-L109
Proceso
  1. Creación
    25-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-10-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-10-2009, 12:00 a. m.