3328-4556-SE10Aceptada

DNF/ORDEN DE COMPRA Nº

Total: $461.481
Neto: $387.799
Impuestos: $73.682

Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº SOLICITUD Nº FECHA: 06/09/2010 UI: 18 02 22 14 01 215.22.04.012.000 PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA OFICIO F-504 (17/08/2010) MATERIALES PARA RADIADORES CALEFACCIÓN NEONATOLOGÍA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: mantenedora y reparadora de fuentes fijas technica76.021.135-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
06-09-2010
Envío a proveedor
22-09-2010