3328-451-SE18Recepción conforme

DNF . INSUMOS CLINICOS

Total: $185.164
Neto: $155.600
Impuestos: $29.564

Descripción

ORDEN DE COMPRA CONDUCIÓN DE PAGO 45 DÍAS DESPACHO SEGUN OFERTA REQUERIMIENTO Nº 4 RECUERDE ACEPTAR LA OC EN EL SISTEMA, PREVIO DESPACHO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS CON LA GUIA DE DESPACHOY LA FACTURA RESPECTIVA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 3328-5-LP15

Proceso

Creación
24-01-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-01-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2018, 12:00 a. m.