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3328-450-SE11Aceptada

ALIM/AGUA ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-3-LE11

Total
$1.338.750
Neto
$1.125.000
Impuestos
$213.750
Descripción

ADQ HOSPITAL FACH 2011 ANTES DEL DESPACHO COORDINAR CON JEFE ADQUISICIONES ALIMENTOSTEL. 7826464 ENCARGADO DE COMPRAS TEL:7826752 BODEGA DE VIVERES TEL. 7826460 HORARIO DE RECEPCION DE VIVERES 08:00 A 12:00 EN LA FACTURA DEBE INCLUIR Nº DE LA ORD

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MANANTIAL S A96.711.590-8
Licitación de origen
3328-3-LE11
Proceso
  1. Creación
    28-01-2011
  2. Envío a proveedor
    30-01-2011
  3. Aceptación
    23-02-2011