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3328-4475-SE09Enviada a proveedor

MJT/SERVICIO DE SOPORTE.

Total
$659.855
Neto
$554.500
Impuestos
$105.355
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 3734 04/09/20069 U.I.18/100 02-22/70-01 215.22.06.007.000 E-MAIL CDTE.SR. SALINAS JEFE CTI. DEL 02/09/2009. CONTADO.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Integratec Ltda.76.218.530-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-09-2009
  2. Envío a proveedor
    22-09-2009