3328-4354-SE10Enviada a proveedor

ALIM/POROTOS NEGROS OC 5313 ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-231-LE10

Total: $396.032
Neto: $332.800
Impuestos: $63.232

Descripción

ADQ HOSPITAL FACH 2010 O/C 5313 DEL 26/08/2010 04.41.36.01 215.22.01.001 ANTES DEL DESPACHO COORDINAR CON ADQUISICIONES DE ALIMENTOS: 7826464 HORARIO DE RECEPCION DE VIVERES 08:00 A 12:00 EN LA FACTURA DEBE VENIR Nº DE LA ORDEN DE COMPRA REQ Nº

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: LEON PARRO S.A.93.803.000-6
Licitación de origen: 3328-231-LE10

Proceso

Creación
26-08-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-08-2010, 12:00 a. m.