3328-433-SE18Recepción conforme

DNF . INSUMOS CLINICOS

Total: $357.000
Neto: $300.000
Impuestos: $57.000

Descripción

ORDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO 45 DÍAS DESPACHO SEGUN CONVENIO REQUERIMIENTO Nº 3 RECUERDE ACEPTAR LA OC EN EL SISTEMA, PREVIO DESPACHO DE LAS UNIDADES REQUERIDAS RECUERDE EMITIR LAS FACTURAS Y GUIA DE DESPACHO RESPECTIVA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 3328-5-LP15

Proceso

Creación
23-01-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-01-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2018, 12:00 a. m.