3328-4140-SE10Aceptada

DNF/ORDEN DE COMPRA Nº3575

Total: $1.204.727
Neto: $1.012.376
Impuestos: $192.351

Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº3575 SOLICITUD Nº3607 FECHA: 16-08-2010 UI: 18 02 22 14 01 215.22.04.012.000 PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO OFICIOS F-471 (06/08/2010) Y F-483 (10/08/2010)

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: mantenedora y reparadora de fuentes fijas technica76.021.135-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
16-08-2010
Envío a proveedor
19-08-2010