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3328-411-SE10Aceptada

ALIM/ HELADOS OC 5032 DINAR ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-408-LE09

Total
$773.500
Neto
$650.000
Impuestos
$123.500
Descripción

ADQ HOSPITAL FACH 2010 O/C 5032 DEL 20/01/2010 04.41.36.01 215.22.01.001 ANTES DEL DESPACHO COORDINAR CON ADQUISICIONES DE ALIMENTOS: 7826464 NUTRICIONISTA XIMENA RETAMALES G. HORARIO DE RECEPCION DE VIVERES 08:00 A 12:00

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DINAR S.A.99.568.810-7
Licitación de origen
3328-408-LE09
Proceso
  1. Creación
    20-01-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-01-2010, 12:00 a. m.