Crear cuenta gratis
3328-373-SE08Aceptada

MJT/INSUMOS ENERO 2008/3328-1184-LE07

Total
$222.768
Neto
$187.200
Impuestos
$35.568
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 25/01/2008 U.I.17/100 04-41/65-020 2156.22.04.005.000 PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MES DE ENERO 2008.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Medtronic Chile77.237.150-0
Licitación de origen
3328-1184-LE07
Proceso
  1. Creación
    25-01-2008
  2. Envío a proveedor
    29-01-2008