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3328-372-SE08Aceptada

MJT/INSUMOS ENERO 2008/3328-1184-LE07

Total
$377.932
Neto
$317.590
Impuestos
$60.342
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 25/01/2008 U.I.17/100 04-41/65-02 215.22.04.005.000 PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS ENERO 2008.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7
Licitación de origen
3328-1184-LE07
Proceso
  1. Creación
    25-01-2008
  2. Envío a proveedor
    29-01-2008