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3328-366-SE08Aceptada

MJT/INSUMOS ENERO 2008/3328-1184-LE07

Total
$203.490
Neto
$171.000
Impuestos
$32.490
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 24/01/2008 U.I.17/100 04-41/65-02 215.22.04.005.000ÇPROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MES DE ENERO 2008.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5
Licitación de origen
3328-1184-LE07
Proceso
  1. Creación
    24-01-2008
  2. Envío a proveedor
    25-01-2008