3328-3345-SE17Enviada a proveedor

CQS . ABAST. GRAL.

Total: $442.680
Neto: $372.000
Impuestos: $70.680

Descripción

ORDEN DE COMPRA DE FECHA 04/08/2017 CONDICION DE PAGO 30 DÍAS DESPACHO URGENTE REQUERID POR EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA REQUERIMIENTO Nº 85 DEL 20/07/2017 RECUERDE ACEPTAR LA OC EN EL SISTEMA, PREVIO DESPACHO DE LAS UNIDADES REQUERIDAS EXPEDIENT

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Pedro76.021.958-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-08-2017
Envío a proveedor
07-08-2017