3328-3182-SE09Aceptada

MJT/3328-214-L109

Total: $785.031
Neto: $659.690
Impuestos: $125.341

Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 3689 31/08/2009 U.I.18/024 02-25/65-24 215.22.06.001.000 OF.SDSG.DE.ORD.Nº Q-417 DEL 13/05/2009. ADQ. REPUESTO DE GASFITERIA D/MEDICA. C/PAGO 150 DIAS. 3328-214-L109

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen: 3328-214-L109

Proceso

Creación
17-06-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-09-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
07-09-2009, 12:00 a. m.