3328-3124-SE11Aceptada

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS JUNIO

Total: $1.253.070
Neto: $1.053.000
Impuestos: $200.070

Descripción

ORDEN DE COMPRA 30/05/2011 U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS PROGRAMA INSUMOS JUNIO DESDE: 3328-16-LE11 3328-42-LE11 ; 3328-387-LE10

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 3328-386-LE10

Proceso

Creación
30-05-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-05-2011, 12:00 a. m.