3328-3093-SE10Aceptada

DNF/ORDEN DE COMPRA Nº2911

Total: $979.358
Neto: $822.990
Impuestos: $156.368

Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº2911 SOLICITUD Nº2937 FECHA:09-07-2010 UI:18 02 22 14 01 215.22.04.012.000 PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO OFICIO F-383 (22-06-2010) INGENIERIA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: mantenedora y reparadora de fuentes fijas technica76.021.135-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
23-06-2010
Envío a proveedor
20-07-2010