3328-3070-SE19Recepción conforme

MAC/ ADQ. MATERIALES DE GASFITERÍA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS REQ. 28/2019 DAG (SDSG)

Total
$749.938
Neto
$630.200
Impuestos
$119.738
Descripción

C.PAGO:45 DIAS PREVIO AL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS RECUERDE VALIDAR SUS D.T.E EN S.I.I. RECUERDE ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO RECUERDE ENVIAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS AL DEPTO. DE RECEPCIÓN Y DESPACHO AL E-MAIL facturas.hospital@fach.mil

Partes
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
3328-91-L119
Proceso
  1. Creación
    26-09-2019
  2. Envío a proveedor
    27-09-2019
  3. Aceptación
    30-09-2019