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3328-2952-SE11Enviada a proveedor

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS JUNIO

Total
$453.866
Neto
$381.400
Impuestos
$72.466
Descripción

ORDEN DE COMPRA 24/05/2011 U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS PROGRAMA INSUMOS JUNIO 4983-11006-LP08 3328-386-LE10 3328-386-R111

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen
3328-386-R111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011