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3328-2571-SE19Recepción conforme

MHS/PROG. DE COMPRAS ALIMENTACIÓN SEP-NOV 2019

Total
$1.309.238
Neto
$1.100.200
Impuestos
$209.038
Descripción

UU.II. 064 016/100 Alimentación 3328-69-LE19 Condición de Pago 45 días Coordinar despacho con jefe de bodega Sr. Bernardo Pino al fono 229766460 Recuerde Aceptar la orden de compra a través del portal Recuerde enviar los productos con factura /guía

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Manuel Máximo11.325.097-6
Licitación de origen
3328-69-LE19
Proceso
  1. Creación
    14-08-2019
  2. Envío a proveedor
    16-08-2019
  3. Aceptación
    16-08-2019