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3328-2501-AG22Recepción conforme

BVS/SOL. Nº 5365 / compra ágil: 3328-1173-COT22

Total
$1.594.011
Neto
$1.339.505
Impuestos
$254.506
Descripción

UU II 064/030/000 DIRECCION ADMINISTRATIVA (DPTO. DE ESTADISTICAS) SOLICITUD Nº 5365 *C. PAGO 45 DÍAS *FACTURA DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA. *HORARIO DE RECEPCIÓN DE LUNES A JUEVES 08:00 A 12:00 AM Y 14:00 A 16:00 PM HORAS, Y EL VIERN

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMPUTER TECH MAINTENANCE SPA76.980.462-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-09-2022
  2. Envío a proveedor
    30-09-2022
  3. Aceptación
    30-09-2022