3328-241-SE18Recepción conforme

DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS ENERO (3328-5-LP15)

Total: $1.585.449
Neto: $1.332.310
Impuestos: $253.139

Descripción

LICITACIÓN PÚBLICA 3328-5-LP15 UI: 17 CONDICIÓN DE PAGO 45 DÍAS DESPACHO 24 HORAS, MÁXIMO 5 DÍAS URGENCIA 6 A 12 HORAS PREVIA SOLICITUD RECUERDE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA RECUERDE EMITIR LA GUÍA DE DESPACHO Y FACTURA RESPECTIVA PROGRAMA D

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 3328-5-LP15

Proceso

Creación
11-01-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-01-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
17-01-2018, 12:00 a. m.