3328-2325-SE10Aceptada

ALIM/HELADOS OC 5161 ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-133-LE10

Total: $773.500
Neto: $650.000
Impuestos: $123.500

Descripción

ADQ HOSPITAL FACH 2010 O/C 5161 DEL 13/05/2010 04.41.36.01 215.22.01.001 ANTES DEL DESPACHO COORDINAR CON ADQUISICIONES DE ALIMENTOS: 7826464 HORARIO DE RECEPCION DE VIVERES 08:00 A 12:00 EN LA FACTURA DEBE VENIR Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: DINAR S.A.99.568.810-7
Licitación de origen: 3328-133-LE10

Proceso

Creación
13-05-2010
Envío a proveedor
17-05-2010