3328-2290-SE11Aceptada

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS MAYO

Total: $1.198.330
Neto: $1.007.000
Impuestos: $191.330

Descripción

ORDEN DE COMPRA 26/04/2011 U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS PROGRAMA INSUMOS MAYO DESDE: 3328-386-LE10 3328-389-LE10 ; 3328-16-LE11 ; 3328-42-LE11

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 3328-386-LE10

Proceso

Creación
27-04-2011
Envío a proveedor
28-04-2011