3328-229-SE13Enviada a proveedor

PMN/PROG. ENE. ALIMENTACION

Total: $55.573
Neto: $46.700
Impuestos: $8.873

Descripción

ALIMENTACION INCLUIR EN FACTURA Nº ORDEN DE COMPRA FECHA CREACION O/C 09 DE ENERO DE 2013 UU.II 16 Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO 020064016100000044136012152201001001 DESPACHO INMEDIATO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA84.348.700-9
Licitación de origen: 29-20-LP12

Proceso

Creación
09-01-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-01-2013, 12:00 a. m.