3328-227-SE13Enviada a proveedor

PMN/PROG. ENE. ALIMENTACION

Total: $503.318
Neto: $422.956
Impuestos: $80.362

Descripción

ALIMENTACION INCLUIR EN FACTURA Nº ORDEN DE COMPRA FECHA CREACION O/C 09 DE ENERO DE 2013 UU.II 16 Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO 020064016100000044136012152201001001 DESPACHO INMEDIATO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: WATTS' S.A.84.356.800-9
Licitación de origen: 29-20-LP12

Proceso

Creación
09-01-2013
Envío a proveedor
09-01-2013