3328-2260-OC07Aceptada

3328-441-LE07

Total: $632.449
Neto: $531.470
Impuestos: $100.979

Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 1193 DE FECHA 08.MAYO.2007 U.I. 17 04 41 65 01 215.22.04.004.000 PROG. REACTIVOS ABRIL DESPACHO INMEDIATO CONDICION DE PAGO 150 DÍAS

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: TECNIGEN S.A.93.020.000-k
Licitación de origen: 3328-441-LE07

Proceso

Creación
08-05-2007
Envío a proveedor
14-05-2007