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3328-2228-SE11Aceptada

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS MAYO

Total
$364.140
Neto
$306.000
Impuestos
$58.140
Descripción

ORDEN DE COMPRA 25/04/2011 U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS PROGRAMA INSUMOS MAYO DESDE 3328-386-LE10

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen
3328-386-LE10
Proceso
  1. Creación
    26-04-2011
  2. Envío a proveedor
    26-04-2011
  3. Aceptación
    26-04-2011