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3328-13232-SE08Aceptada

CQS / 3328-513-CO08

Total
$192.780
Neto
$162.000
Impuestos
$30.780
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº DE FECHA U.I. 17 04 41 99 01 215.22.04.999.000 PARA HOSPITAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PAGO PROVEEDORES FONOS 7826225 7826224

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Graficenter96.729.030-0
Licitación de origen
3328-513-CO08
Proceso
  1. Creación
    05-08-2008
  2. Envío a proveedor
    08-08-2008
  3. Aceptación
    08-08-2008