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3328-1190-SE08Aceptada

JDB/PROGRAMA COMPRAS MARZO

Total
$449.820
Neto
$378.000
Impuestos
$71.820
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 0969 DE FECHA 24/03/08 UI:17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 COND. DE PAGO 150 DIAS PROGRAMA INSUMOS MARZO NO LICITADOS

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS92.823.000-7
Licitación de origen
3328-1184-LE07
Proceso
  1. Creación
    19-03-2008
  2. Envío a proveedor
    27-03-2008