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3328-1003-SE09Aceptada

RCC/PROGRAMA INSUMOS N/L

Total
$39.270
Neto
$33.000
Impuestos
$6.270
Descripción

ORDEN DE COMPRA N°749 24/02/2009 U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS PROGRAMA INSUMOS N/L

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
INGAL7.898.843-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-02-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-02-2009, 12:00 a. m.