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3320-817-SE11Aceptada

250 251 19/P/043, MAT. PARA EMBALAJE

Total
$3.235.223
Neto
$2.718.675
Impuestos
$516.548
Descripción

UN 250 251 DCTO.19/P/043 LIC.3320-65-LE11 FACTURAR A: COMANDO LOGISTICO RUT: 61.103.035-5 DIRECCION: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5500, CERRILLOS DESPACHAR: A MISMA DIRECCION FACTURACION. CONTACTO: JUAN ESPINOZA FONO 5305821-5820

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
AGUSTIN OMAR SILVA DEL VALLE8.208.638-2
Licitación de origen
3320-65-LE11
Proceso
  1. Creación
    13-07-2011
  2. Envío a proveedor
    28-07-2011
  3. Aceptación
    05-12-2011