3320-814-SE11Enviada a proveedor

250 251 19/P/043, MAT. PARA EMBALAJE

Total: $555.429
Neto: $466.747
Impuestos: $88.682

Descripción

UN 250 251 DCTO.19/P/043 LIC.3320-65-LE11 FACTURAR A: COMANDO LOGISTICO RUT: 61.103.035-5 DIRECCION: AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 5500, CERRILLOS DESPACHAR: A MISMA DIRECCION FACTURACION. CONTACTO: JUAN ESPINOZA FONO 5305821-5820

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SOC.COM.FERNANDEZ-PRADA Y SALINAS LTDA.76.064.302-5
Licitación de origen: 3320-65-LE11

Proceso

Creación
13-07-2011
Envío a proveedor
28-07-2011