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3320-622-SE10Aceptada

003-001 768/3853 Rep. de impresoras

Total
$147.560
Neto
$124.000
Impuestos
$23.560
Descripción

UN 003-001 DOCTO 768/3853 SP 22 AC 70 IT 06 AS 007 TR 001 FACTURAR A NOMBRE DE COMANDO DE PERSONAL RUT Nº61.103.032-0, AVDA. TARAPACA 1129 ENTREPISO, SANTIAGO.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Global Tecnologías76.645.420-8
Licitación de origen
3320-49-L110
Proceso
  1. Creación
    19-05-2010
  2. Envío a proveedor
    30-05-2010
  3. Aceptación
    31-05-2010