3320-367-SE10Aceptada

219 235 Adq. de Insumos de Aseo

Total: $69.579
Neto: $58.470
Impuestos: $11.109

Descripción

UN 219 DOCTO 235 COD. PPTO. :220400721021904414001 NºCONTROL:201080035 LA FACTURA DEBE IR REMITIDA A: COMANDO LOGISTICO RUT Nº:61.103.035-5 DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA Nº5500 COMUNA: CERRILLOS

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COBOCOM76.178.760-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-03-2010
Envío a proveedor
20-04-2010