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3314-89-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-15-L112

Total
$436.230
Neto
$366.580
Impuestos
$69.650
Descripción

Adquisicion Materiales Dentales DESDE 3314-15-L112 009-34 "Además de la 4ª Copia cedible, será requisito para el cobro de la factura, la presentación de poder simple otorgado por la empresa a la persona que retirará el cheque".

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
3314-15-L112
Proceso
  1. Creación
    08-02-2012
  2. Envío a proveedor
    10-02-2012
  3. Aceptación
    13-02-2012