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3314-560-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-255-L111

Total
$104.558
Neto
$87.864
Impuestos
$16.694
Descripción

Material Dental Nº 147 U.I. 34 DESDE 3314-255-L111 "ADEMÁS DE LA 4ª COPIA CEDIBLE, SERÁ REQUISITO PARA EL COBRO DE LA FACTURA LA PRESENTACIÓN DE PODER SIMPLE OTORGADO POR LA EMPRESA A LA PERSONA QUE RETIRARÁ EL CHEQUE".

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
3314-255-L111
Proceso
  1. Creación
    29-08-2011
  2. Envío a proveedor
    02-09-2011
  3. Aceptación
    02-09-2011