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3314-278-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-112-L112

Total
$35.343
Neto
$29.700
Impuestos
$5.643
Descripción

Adjudicacion de Materiales Dentales 5 Nº 66 UU.II. 34 11 Abr.2012 DESDE 3314-112-L112"CHEQUE DE PAGO SE RETIRARA SOLO CON PODER SIMPLE MÁS 4ª COPIA CEDIBLE, SI ES EL REPRESENTANTE LEGAL/DUEÑO DEBERA ACREDITAR TAL CONDICIÓN”

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTALES EDUARDO GUZ76.045.345-5
Licitación de origen
3314-112-L112
Proceso
  1. Creación
    11-05-2012
  2. Envío a proveedor
    15-05-2012
  3. Aceptación
    23-05-2012