CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS DESDE 3310-32-LE23 Se procederá a la recepción y al pago de la factura, PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA en el portal de Mercado Público. Previo al despacho validar sus DTE en SII. FACTURA DEBE INDICAR Nº ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA CONSULTA POR PAGO: 229769529. Horario de Recepción: Lunes a Viernes, mañana 08:30-12:00 // tarde 14:00-15:00. Los proveedores deberán informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. Los proveedores deberán despachar sus productos con una copia de la Orden de Compra. Los proveedores deberán informar el medio y/o forma de pago por sus bienes y/o servicios