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3310-48-SE25Recepción conforme

Serv. reparación y mantto de boulevard principal

Total
$199.706.399
Neto
$167.820.503
Impuestos
$31.885.896
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 3310-19-LQ25 Serv. reparación y mantto de boulevard principal DESDE 3310-19-LQ25 Orden de compra generada para Programa financiero institucional. El proceso ha sido formalizado mediante contrato N°12/2025 firmado con fecha 11 de adaiciembre del 2025.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
VÍCTOR HUGO GALLARDO SOTO14.175.261-8
Licitación de origen
3310-19-LQ25
Proceso
  1. Creación
    06-11-2025
  2. Envío a proveedor
    02-01-2026
  3. Aceptación
    18-03-2026