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3310-215-CM26Recepción conforme

Adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento eléctrico, Orden de Compra: 3310-215-CM26

Total
$4.068.280
Neto
$3.418.723
Impuestos
$649.557
Descripción

Orden de Compra codigo: 3310-215-CM26 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA76.950.108-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-04-2026, 12:00 a. m.