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3310-175-CM22Recepción conforme

GL/37/BZP ARTÍCULOS DE ASEO

Total
$2.153.605
Neto
$1.809.752
Impuestos
$343.853
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR Nº ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA CONSULTA POR PAGO: 229769529. Horario de Recepción: Lunes a Viernes, mañana 08:30-12:00 // tarde 14:00-15:00. Los proveedores deberán informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DISTRIBUIDORA PRISA STORE S.A.76.165.935-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-10-2022
  2. Envío a proveedor
    19-10-2022
  3. Aceptación
    09-11-2022