3310-141-AG24Recepción conforme
Reinstalación de barreras de contención
- Total
- $1.782.432
- Neto
- $1.467.842
- Impuestos
- $284.590
Descripción
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3310-47-COT24 Orden de Compra codigo: 3310-141-AG24 dirigida a E&A SPA TELEFONO:229769539, CORREO: JACEVEDO@FIDAE.CL - HORARIO: Lunes a Viernes, mañana 08:30-12:00 // tarde 14:00-15:00 - FACTURA DEBE INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA - TELEFONO PAGO DE FACTURA: 229769529 NOTA: SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA O/C EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO PREVIO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. - Los proveedores deberán informar oportunamente la cesión de las facturas a una empresa de factoring. - Los proveedores deberán despachar sus productos con una copia de la Orden de Compra. - Los proveedores deberán informar el medio y/o forma de pago por sus bienes y/o servicios
Partes
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- E&A SPA77.577.785-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación18-04-2024
- Envío a proveedor18-04-2024
- Aceptación19-04-2024