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3277-176-SE15Aceptada

GD 082 ADQUISICIÓN DE COLCHONETA

Total
$839.700
Neto
$705.630
Impuestos
$134.070
Descripción

Para el pago de la Factura, se requiere que el proveedor deje en estado Aceptada la presente Orden de Compra.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
DOITE89.650.200-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-04-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-04-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-04-2015, 12:00 a. m.