SERVICIO DE ASEO PREVMA Y LACRIM REGIONAL MAY.023

ESTIMADO PROVEEDOR, AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA, DEBE REMITIR EL ARCHIVO XML A dipresrecepcion@custodium.com Y COMPLETAR EL CAMPO DE REFERENCIA (801) CON EL ID EXACTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON LA FINALIDAD DE QUE SII NO IMPUGNE LA FACTURA. LA OPCION DE PAGO DE LA FACTURA DEBE SER CREDITO.