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ESTIMADO PROVEEDOR AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA, DEBERA REMITIR EL ARCHIVO XML A dipresrecepcion@custodium.com Y COMPLETAR EL CAMPO DE REFERENCIA (801) CON EL ID EXACTO DE LA ORDEN DE COMPRA, ADEMAS INDICAR A "CREDITO", CON LA FINALIDAD DE QUE EL SII NO IMPUGNE SU FACTURA.