3271-434-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3271-80-LE11

Total: $4.998.000
Neto: $4.200.000
Impuestos: $798.000

Descripción

Se deja constancia que según presupuesto real correspondiente a los mantenimientos requeridos por este Club de Campo, el valor total a pagar de acuerdo a la presente orden de compra es de $4.200.000 (Cuatro millones doscientos mil pesos.).

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: LAMIGLAS9.213.089-4
Licitación de origen: 3271-80-LE11

Proceso

Creación
25-10-2011
Envío a proveedor
17-11-2011