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3270-95-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-17-L120

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

FACTURAR A COMANDO DE PERSONAL (AGA), RUT 61.103.032-0, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES (ALTURA 12800). CONSULTA PAGOS DE FACTURAS FONO 229760740

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Dc Tecno Ltda.76.487.901-5
Licitación de origen
3270-17-L120
Proceso
  1. Creación
    24-08-2020
  2. Envío a proveedor
    25-08-2020
  3. Aceptación
    07-09-2020