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3270-92-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-22-L111

Total
$176.358
Neto
$148.200
Impuestos
$28.158
Descripción

FACTURAR A DIVISIÓN DE EDUCACIÓN (AGA), RUT 61.103.011-8, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Comercial Comac Ltda.76.057.364-7
Licitación de origen
3270-22-L111
Proceso
  1. Creación
    12-04-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-04-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-04-2011, 12:00 a. m.