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3270-86-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3270-15-R120

Total
$540.760
Neto
$454.420
Impuestos
$86.340
Descripción

FACTURAR A COMANDO DE PERSONAL (AGA), RUT 61.103.032-0, AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. DESPACHO DE FACTURAS Y PRODUCTOS SE HARA A ACADEMIA DE GUERRA AÉREA, LA CABAÑA 711, LAS CONDES (ALTURA 12800). CONSULTA PAGOS DE FACTURAS FONO 229760740

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO IGNACIO TARRAZA FRA76.875.940-5
Licitación de origen
3270-15-R120
Proceso
  1. Creación
    24-07-2020
  2. Envío a proveedor
    27-07-2020
  3. Aceptación
    27-07-2020